咨询服务

化复杂为简约、还规则以朴素

合规与风控

internal control

内部控制

01

产品综述

02

成果目录

开展内部控制体系建设,包括但不限于提供以下服务:

内控框架目录、编码规则设计
内部控制管理办法 
风险控制矩阵(RCM)
流程图;权限指引表
不相容岗位说明
内部控制手册(总册)
内部控制手册(流程分册)
管理体系现状诊断报告
指导各部门开展制度及流程优化
03

技术路线


04

客户见证,绝对实力